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晋城市妇女联合会2019年部门预算公开情况说明
由 晋城妇女网 编辑  阅读:69次 提交日期 2019-3-28

晋城市妇女联合会

2019年部门预算公开情况说明

 

第一部分  部门概况

            一、主要职能

坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,增强拥护核心、拥戴领袖的自觉性和坚定性,团结带领广大妇女坚定不移听党话跟党走。紧密围绕市委、市政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身“五位一体”建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众弘扬社会主义核心价值观,大力推进家庭文明建设,全面提高妇女素质。代表妇女积极参与社会综合治理,维护妇女儿童合法权益;坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。    

二、部门预算单位及机构设置情况

从部门预算构成看,为晋城市妇女联合会本级预算。内设机构包括:办公室、组宣部、发展部、权益部。

第二部分  部门预算表

1.  2019年晋城市妇联收支预算总表

1.1  2019年晋城市妇联收支预算总表(市本级支出)

1.2  2019年晋城市妇联收支预算总表(补助县级支出)

2.  2019年晋城市妇联预算总表——收入

3.  2019年晋城市妇联预算总表——支出

3.1  2019年晋城市妇联预算支出表——人员经费基本支出明细表

3.2  2019年晋城市妇联预算支出表——日常公用经费明细表

3.3  2019年晋城市妇联预算支出表——市本级实施项目支出明细表

3.4  2019年晋城市妇联预算支出表——补助县级项目支出明细表

4.  2019年晋城市妇联非税收入征收计划表

5.  2019年晋城市妇联预算政府采购预算表

6.  2019年晋城市妇联行政事业单位新增资产配置预算表

7.  2019年晋城市妇联“三公”经费预算情况表——财政拨款

8.  2019年晋城市妇联财政拨款收支预算总表

9.  2019年晋城市妇联一般公共预算支出情况表

10. 2019年晋城市妇联一般公共预算基本支出情况表

11. 2019年晋城市妇联政府性基金收入表

12. 2019年晋城市妇联政府性基金预算支出情况表

13. 2019年晋城市一般公共预算“三公”经费情况表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分  部门预算收支情况说明

一、部门预算情况

(一)预算收入说明
            晋城市妇联2019年预算收入568.08万元,同比增长193.98万元,主要原因是增加了妇女儿童后勤服务中心购买服务费、换届工作经费、妇女儿童工作经费。

(二)预算支出说明

1.基本支出258万元。其中包括工资福利支出190.28万元,对个人及家庭补助支出2.41万元,商品服务支出65.31万元;主要用于在职人员工资、津贴、医疗保险、养老保险、住房公积金和按标准规定核定的公用经费。同比增加26.03万元,增加原因:1、两险一金增加;2、新增一人。

2.项目支出310.08万元,同比增长167.95万元。其中:(1)妇女儿童工作经费68万元,主要用于纪念三八活动,庆祝六一活动,开展平安家庭、最美家庭、最美女性评选活动,开展家风家教宣传活动、政治素质提升、维权普法宣传、贫困妇女儿童救助、实施巾帼建新功等活动;(2)市妇女儿童文化中心大楼外墙翻新经费11万元;3)市妇女儿童文化中心购买服务费96.83万元,用于购买服务人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险的支出;(4)市妇女儿童后勤服务中心购买服务费114.85万元;用于购买服务人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险的支出;5)换届工作经费19.40万元,用于召开晋城市第六次妇女代表大会。增加的主要原因:1、妇女儿童工作经费增加;2、新增加了换届工作经费、妇女儿童后勤服务中心购买服务费。

(三)政府性基金预算情况

晋城市妇联2018年无政府性基金预算。

            二、三公经费情况

2018年市妇联三公经费预算3.34万元,同比下降0.12万元,包括:公务用车运行维护费2.34万元;公务接待费1万元。

三、机关运行经费安排使用情况

           市妇联2019年机关运行经费预算为65.31万元,2018年预增加1.76万元,主要原因为市妇联2019年新增一人。

四、政府采购情况

2019年市妇联政府采购预算总额0.6万元,比2018年预算减少0.7万元,采购项目为一个文件柜和10箱复印纸。

五、补助县级资金

六、国有资产占有使用情况

市妇联现有公务用车一辆,车牌号为晋EG5706。

七、绩效管理情况

晋城市妇女联合会实施绩效管理的项目有5个,包括:

1.妇女儿童工作经费68万元,项目概况:妇女维权工作经费:开展妇女维权普法宣传活动、召开平安家庭推进会、开展巾帼关爱行动等;妇女发展工作经费:实施“巾帼建新功”系列行动;妇女组织宣传工作经费:纪念“三八”妇女节活动、进行政治素质提升工程项目、开展“改革创新、奋发有为”“十百千万巾帼大宣讲”等;家庭儿童工作经费:寻找“最美家庭”活动、创立并完善家风家教系列活动等;《请人民阅卷》专题节目制作费。年度目标:开展好一年一度的“三八”“六一”活动,完成平安家庭、最美家庭、最美女性评选活动;开展“好家风好家教巡讲”、“家庭教育公益讲座”、实施巾帼建新功活动。

2.市妇女儿童文化中心大楼外墙翻新11万元,项目概况:中心大楼是为全市妇女儿童提供服务、咨询及校外培训的公益性建筑,自建成以来使用已有18年左右,存在大楼外墙涂料脱落,多处墙面裂缝、脱落。为了安全和城市形象,需整体外墙进行防水涂料粉刷。年度目标为保质保量完成外墙粉刷工作。

3.市妇女儿童文化中心购买服务费96.83万元,项目概况:协助市妇联开展女性创业培训业务,开展女性文化讲堂服务,开展家庭教育公益讲座服务,开展妇女儿童维权服务,开展巾帼志愿服务,为全市妇女儿童开展文体活动提供服务。

4.市妇女儿童后勤服务中心购买服务费114.85万元。项目概目:晋城市妇女儿童后勤服务中心主要职责是为妇女儿童文化中心大楼提供后勤服务,承担市妇女儿童文化中心物业管理,保障大楼正常运转。主要工作任务包括:保安、保洁、水、电、照明、供暖、给排水、消防安全、监控、中央空调的维护,建筑屋顶梁、板、柱、墙体等承重结构、楼梯、门厅、走廊、墙面、地面、绿化设施、垃圾清运等物业管理服务。

5.换届工作经费19.40万元。项目概况:根据中共山西省省委组织部、山西省妇女联合会《关于做好市、县两级妇联换届工作人员的通知》(晋组通字〔2018〕35号令)要求,召开晋城市第六届妇女代表大会。年度目标为按要求完成换届工作。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置用运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                                        二〇一九年三月二十七日

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